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Baader Bank steigert Erträge und schließt Geschäftsjahr 2023 positiv ab

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Baader Bank steigert Erträge und schließt Geschäftsjahr 2023 positiv ab

15.02.2024 / 07:30 CET/CEST
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Baader Bank steigert Erträge und schließt Geschäftsjahr 2023 positiv ab

Alle Angaben sind ungeprüfte Konzernzahlen

Die Baader Bank erzielt nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen im
Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR 4,0 Mio. im
Konzern (Vorjahr: EUR 12,2 Mio.) und schließt das Gesamtjahr positiv ab.

Im Kontext einer selektiven Entwicklung an den Aktienmärkten und bis in das
dritte Quartal anhaltende Zinsanhebungen, konnten die Gesamterträge
gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 7 % gesteigert werden. Diese belaufen
sich auf EUR 170,8 Mio. (Vorjahr: EUR 159,6 Mio.). Das Ergebnis aus
Zinsgeschäft liegt bei EUR 35,8 Mio. (Vorjahr: EUR 4,9 Mio.) und ist
aufgrund der Zinsanhebungen und erhöhter Kundeneinlagen gestiegen. Zudem
entfallen EUR 79,5 Mio. (Vorjahr: EUR 73,6 Mio.) auf das Ergebnis aus
Provisionsgeschäft, welches trotz eines herausfordernden Marktumfelds um 8%
gesteigert werden konnte.

Das Ergebnis aus Handelsgeschäft ist maßgeblich beeinflusst durch die
Handelsvolumina und die herrschende Volatilität. Im Gesamtjahr entwickelten
sich die Umsätze und Anzahl Trades an deutschen Börsen gegenüber dem Vorjahr
insgesamt rückläufig. Entsprechend verzeichnete das Ergebnis aus
Handelsgeschäft einen Rückgang um nahezu 30 % und liegt für das vergangene
Geschäftsjahr bei EUR 37,4 Mio. (Vorjahr: EUR 53,2 Mio.). Entsprechend
vermindern sich die Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken¹ auf
EUR 6,8 Mio. (Vorjahr: EUR 8,3 Mio.).

Die Ergebnisbeiträge der drei Tochtergesellschaften des Baader Bank
Konzerns, die schweizerische Baader Helvea Gruppe, die Baader & Heins
Capital Management AG sowie die Selan Gruppe, haben mit positiven
Abschlüssen zum Jahresergebnis beigetragen.

Weiteres Wachstum im Plattformgeschäft und Optimierung der Produktpalette

Das B2B-Geschäft erfuhr im Zuge der Zinserhöhungen in 2023 eine Verlagerung
bei den Anlegerpräferenzen, jedoch ist das Geschäft der (Neo-)Broker und
(Online-)Vermögensverwalter weiter gewachsen, wenn auch mit einer
Abschwächung der Zuwachsrate im Jahr 2023.

Um auf das starke Interesse der Anleger nach Zinsprodukten zu reagieren,
sind an der Börse gettex und der Börse München seit dem vierten Quartal 2023
alle von der Baader Bank AG betreuten Anleihen bis 22:00 Uhr handelbar. Mit
dieser Ausweitung im Rentenhandel begegnet die Baader Bank einer erhöhten
Nachfrage ihrer Kooperationspartner, ihrer institutionellen Kunden sowie von
Privatkunden.

Das Konto- und Depotgeschäft der Baader Bank ist im Gesamtjahr 2023 in
Hinblick auf die Anzahl der im Konzern geführten Depots um rund 51 % auf
1.277.000 Depots (31.12.2022: 843.000) gewachsen. Das Depotvolumen konnte
seit Jahresbeginn 2023 um EUR 12,5 Mrd. auf insgesamt EUR 28,2 Mrd.
gesteigert werden. Das Wachstum begründet sich u.a. in der technischen
Depotübertragung von Smartbroker-Bestandskunden mit EUR 5 Milliarden
betreuten Vermögenswerten, die im vierten Quartal 2023 umgesetzt worden ist.

IT-Investitionen prägen Gesamtjahr

Die Gesamtaufwendungen sind für das abgeschlossene Geschäftsjahr auf EUR
166,9 Mio. gestiegen (Vorjahr: EUR 147,4 Mio.). Aufgrund von Investitionen
in die IT-Infrastruktur zur Optimierung der Plattformfunktionalitäten liegt
der Sachaufwand bei EUR 90,6 Mio. (Vorjahr: EUR 75,6 Mio.).

Der Anstieg im Personalaufwand auf EUR 72,6 Mio. (Vorjahr: EUR 65,0 Mio.)
ist durch das wachsende Personalgerüst sowie Einmaleffekte (z.B.
Inflationsausgleichsprämie) begründet. Die Zuführungen zum Fonds für
allgemeine Bankrisiken fallen für 2023 geringer aus.

Trotz des herrschenden Fachkräftemangels in 2023 konnte die Baader Bank sich
als attraktiver Arbeitgeber positionieren und das weitere Wachstum auch
personalseitig sicherstellen. Per 31.12.2023 beträgt die Mitarbeiteranzahl
(in Vollzeitstellen gerechnet) im Konzern 560 (31.12.2022: 503).

Solide Kapitalisierung als Basis für Wachstum und Investitionen

Die Bilanzsumme der Baader Bank verzeichnet zum 31.12.2023 im Vergleich zum
Ende des vergangenen Geschäftsjahres einen Anstieg um rund 66 % und hat sich
auf EUR 3,9 Mrd. ausgeweitet (31.12.2022: EUR 2,4 Mrd.). Das Eigenkapital
der Baader Bank ist auf EUR 165,5 Mio. angestiegen (31.12.2022: EUR 164,9
Mio.) und die Gesamtkapitalquote liegt für das zurückliegende Geschäftsjahr
bei 23,0 %. Mit dieser Basis verfügt die Baader Bank über ausreichend
Kapazitäten für weiteres Wachstum und Investitionen.

Das Ergebnis je Aktie liegt bei EUR 0,06 (31.12.2022: EUR 0,18). Der
Vorstand plant, unter Vorbehalt der entsprechenden Gremienbeschlüsse und
Aufsichtsvorgaben, für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende auszuschütten.

Die Baader Bank wird planmäßig am 27. März 2024 die testierten Zahlen und am
23. Mai 2024 den testierten und festgestellten Konzernabschluss 2023 im
Rahmen des Geschäftsberichtes veröffentlichen. Hierbei wird der
Jahresabschluss detailliert dargestellt und ein Ausblick auf das laufende
Geschäftsjahr gegeben.

¹ Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken berücksichtigt auch die
gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken
gem. § 340 e) HGB zum Jahresende.

Kennzahlenübersicht Baader Bank Konzern 2023 (vorläufig)

Gesamtjahr
(01.01.-31.12.)
in Mio. EUR 2023 2022 Delta
Ergebnis aus Zinsgeschäft 35,8 4,9 30,9
Ergebnis aus Provisionsgeschäft 79,5 73,6 5,9
Ergebnis aus Handelsgeschäft 37,4 53,2 -15,8
Umsatzerlöse 11,4 21,3 -9,9
Sonstige Erträge 6,7 6,5 0,2
Gesamterträge 170,8 159,6 11,2

Personalaufwand 72,6 65,0 7,6
Sachaufwand 90,6 75,6 15,0
Vorsorgeaufwand 3,7 6,8 -3,1
Gesamtaufwendungen 166,9 147,4 19,4

Ergebnis vor Steuern (EBT) 4,0 12,2 -8,2
Steuern 1,1 3,3 -2,2
Minderheiten 0,0 0,2 -0,2
Konzernergebnis 2,8 8,7 -5,9
Ergebnis je Aktie in EUR 0,06 0,18 -0,12
Eigenkapitalrendite nach Steuern in % 1,7 5,3 -3,6
Kapitalrendite 0,1 0,5 0,5
per Stichtag
31.12.2023 31.12.2022 Delta
Bilanzsumme in Mio. EUR 3.938 2.376 1.562
Eigenkapital in Mio. EUR 165,5 164,9 0,6

Gesamtkapitalquote in % 23,0 24,3 -
Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1013

marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de

Weitere Termine:

27.03.2024 Pressemitteilung zum endgültigen Jahresergebnis 2023

25.04.2024 Pressemitteilung zum Ergebnis des 1. Quartals 2024

13.05.2024 Equity Forum - Frühjahrskonferenz 2024 in Frankfurt a.M.

Über die Baader Bank:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und
Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform
vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem
Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert
und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim
bei München und ca. 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist die Baader
Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage Fund Services, Account
Services und Research Services aktiv.

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Quelle: dpa-AFX