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flatexDEGIRO setzt branchenführendes Wachstum fort und steigert Monetarisierung in Q3 2021
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DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
flatexDEGIRO setzt branchenführendes Wachstum fort und steigert
Monetarisierung in Q3 2021
04.11.2021 / 07:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Frankfurt am Main, 4. November 2021
flatexDEGIRO setzt branchenführendes Wachstum fort und steigert
Monetarisierung in Q3 2021
- Kundenwachstum auf 1,90 Mio. (+64 % ggü. September 2020) liegt weiterhin
deutlich über dem aller Wettbewerber, Kundenbindungsrate von über 98 %
gehalten
- Anzahl der Transaktionen stieg um 12 % auf 18,2 Mio. (Q3 2020: 16,3 Mio.,
pro forma), trotz deutlich geringerer Marktvolatilität (9M 2021: 71,2 Mio.)
- Monetarisierungsmodell bestätigt: Umsatzerlöse von 88,1 Mio. EUR in Q3
2021 (+35 % ggü. Q3 2020) entsprechen Umsätzen je Transaktion von etwa 4,85
EUR, der bisher höchste Wert in 2021
- Adj. EBITDA von 38,5 Mio. EUR entspricht einem Anstieg von 39 % ggü. Q3
2020 und 15 % ggü. Q2 2021, trotz deutlich höherer Marketingausgaben in Q3
2021
- Weitere erhebliche Wachstumsinitiativen in Q4 2021
Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG: "Es besteht kein Zweifel, dass 2021
ein weiteres Rekordjahr für flatexDEGIRO sein wird. Bereits im Oktober haben
wir die 75 Millionen Transaktionen, die wir 2020 abgewickelt haben,
übertroffen, und ich bin zuversichtlich, dass wir im November unseren
2-millionsten Kunden begrüßen können. Wir profitieren von einer
einzigartigen strategischen Positionierung, die wir uns in den letzten
Jahren und Monaten hart erarbeitet haben. Zusammen mit kontinuierlicher
Innovation und höchster Kosteneffizienz ermöglicht sie es uns, unseren
Kunden die beste Auswahl an Produkten und Dienstleistungen zu attraktivsten
Konditionen anzubieten. Als europäischer Preisführer im Online-Brokerage
streben wir ein noch dynamischeres Wachstum an. Die enorme Skalierbarkeit
unseres Geschäfts und unser technologischer Vorsprung ermöglichen es uns,
unsere bereits hohe Profitabilität mittel- und langfristig auszubauen und
gleichzeitig weiter stark in die Attraktivität unseres Kundenangebots zu
investieren."
Wichtige Ereignisse
- Früh- und Späthandel bei DEGIRO gestartet
Seit August 2021 sind alle DEGIRO-Kunden europaweit an Tradegate, Europas
führendem Handelsplatz für Privatanleger, angeschlossen. Unsere Kunden
profitieren damit von Tradegates breitem Produktangebot, engen Spreads und
einer deutlichen Ausweitung der Handelszeiten, inklusive Früh- und
Späthandel von 8 bis 22 Uhr. Bereits jetzt, kurz nach dem Start dieses
zusätzlichen Services, wird monatlich eine sechsstellige Anzahl von
DEGIRO-Transaktionen auf Tradegate ausgeführt - Tendenz steigend.
- "next 3.0" - von Pull- zu Push-Informationen im Online-Brokerage
Im Oktober 2021 startete flatexDEGIRO die nächste Evolutionsstufe seiner
Online-Brokerage-App, eingeführt zuerst bei flatex in Deutschland. Die App
nutzt Crowd-Wissen und -Verhalten, um den einzelnen Kunden relevantere und
gezieltere Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie besser
informiert Anlageentscheidungen treffen können. Neue Funktionen, die einen
höheren Grad an Individualisierung und eine aktive Information über
relevante Nachrichten via Push-Benachrichtigungen ermöglichen, werden
derzeit entwickelt. Die Ergänzung der bestehenden Desktop-Version um diese
intuitive Benutzeroberfläche und der internationale Rollout in Europa sind
in der Projektpipeline des Unternehmens bereits weit fortgeschritten.
- Krypto-Tracker auf flatex und DEGIRO Plattform verfügbar
flatexDEGIRO hat im November eine Initiative gestartet, um indirekt uber
Tracker in Kryptowährungen zu investieren. Dazu gehören insbesondere die
größten Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Products (ETPs) und
Exchange Traded Notes (ETNs), die aktuell gelistet sind. flatexDEGIRO bietet
mehrere Krypto-Tracker an, die die zugrunde liegende Performance von
digitalen Währungen wie Bitcoin oder Ethereum verfolgen. Es besteht keine
Notwendigkeit, eine Krypto-Wallet einzurichten oder eine Krypto-Börse zu
nutzen.
- Aktiensplit zur weiteren Erhöhung der Liquidität durchgeführt
Um die Liquidität der Aktien weiter zu erhöhen und den Aktienbesitz für
Investoren, insbesondere im Bereich der Privatanleger, noch zugänglicher zu
machen, führte flatexDEGIRO einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 durch. Die
Anzahl der ausstehenden Aktien erhöhte sich auf 109,7 Millionen, ohne den
Wert des gesamten Aktienkapitals zu beeinflussen oder den Aktienbesitz zu
verwässern. Die Aktien wurden am 2. September 2021 auf splitbereinigter
Basis in den Handel aufgenommen.
Bevorstehende Wachstumsinitiativen
- flatexDEGIRO erweitert sein internationales Produktangebot durch
pan-europäische ETP-Partnerschaften
Im November 2021 beginnt die Ausweitung des einzigartigen Angebots an
strukturierten Produkten (Exchange Traded Products, ETPs) von flatexDEGIRO
auf europäische Kunden. Starke Produktpartnerschaften mit BNP Paribas und
Société Générale, zwei führenden globalen Investmentbanken, werden es
DEGIRO-Kunden ermöglichen, eine noch breitere Produktpalette zu handeln. Ein
Angebot, das über das lokaler Anbieter weit hinaus geht. Die Partnerschaften
sind ein Beweis für die hohe Attraktivität der europäischen
Brokerage-Plattform von flatexDEGIRO für internationale Produktanbieter aus
der Finanzbranche.
- Auf unserem starken Bildungsfokus aufbauen
Information und Bildung sind der Schlüssel zur Entmystifizierung
nachhaltiger Sparanlagen und der Investmentbranche insgesamt. flatexDEGIRO
wird hierzu in allen relevanten europäischen Märkten eine hochkarätige
Dokumentation ausstrahlen. Basierend auf einer Reihe realer
Investmentansätze zielt diese darauf ab, das Bewusstsein und Verständnis für
die Vorteile langfristiger Kapitalmarktinvestitionen bei einer breiteren
Öffentlichkeit zu erhöhen. Die Dokumentation ergänzt das umfangreiche
Schulungs- und Informationsangebot von flatex und DEGIRO.
- Wirkungsvolle Marketingkampagnen in allen wichtigen Ländern
Vor dem Hintergrund der saisonalen Sträke der beiden kommenden Quartale und
den wichtigen Wachstumsinitiativen, die bereits auf den Weg gebracht wurden,
wird flatexDEGIRO in den kommenden Monaten seine Marketinginitiativen in
einer Vielzahl wesentliche Märkte weiter intensivieren.
Finanzlage und Geschäftsergebnisse
Muhamad Chahrour, CFO der flatexDEGIRO AG und CEO von DEGIRO: "Mit einem
Transaktions- und Umsatzniveau nahe dem des Vorquartals konnten wir eine
weitere Stärkung der Monetarisierung und Profitabilität verzeichnen. Die
Umsätze pro Transaktion und das Adjusted EBITDA sind deutlich gestiegen.
Trotz des massiven Wachstums im Jahr 2021 und der Normalisierung des
Marktumfelds im zweiten und dritten Quartal liegt der durchschnittliche
Umsatz pro Kunde (ARPU) nun bei 279 Euro. Parallel dazu haben wir die Zeit
genutzt, um die Weichen für ein beschleunigtes Wachstum in den kommenden
Quartalen und Jahren zu stellen, unsere Investitionen in das Marketing zu
erhöhen und starke Initiativen entlang aller unserer strategischen Hebel
vorzubereiten. Wir verzeichnen ein enormes und beständiges Kundenwachstum,
das weit über dem Marktdurchschnitt liegt. Unsere Kundenbindungsrate liegt
weiterhin über 98 Prozent. Dies ermutigt uns, unsere Mission,
Online-Brokerage einer noch breiten Schicht von Privatanlegern in ganz
Europa zugänglich zu machen, noch energischer voranzutreiben. Wir werden
keine Zeit verlieren und schon bald attraktive neue Kundenangebote auf den
Markt bringen."
Wesentliche Kennzahlen
Q3 Q3 Q2 Veränderung Veränderung
2021 2020 2021 ggü. Q3 2020 ggü. Q2 2021
in % in %
KPIs
Kunden am Mio. 1,90 1,16 1,75 +63,8 +8,6
Ende der
Periode
Ausgeführte Mio. 18,2 16,3- 19,4 +11,6 -6,0
Transaktionen *
Finanzen
Umsatzerlöse Mio. 88,1 65,0 91,2 +35,5 -3,4
EUR
Adj. EBITDA Mio. 38,5 27,7 33,5 +39,0 +14,9
EUR
Adj. EBITDA Mio. 49,2 32,9 42,6 +49,5 +15,5
vor Marketing EUR
* pro
forma
Stärkstes Kundenwachstum in der Branche
Bis Ende September 2021 stieg die Zahl der flatexDEGIRO-Kunden auf 1,90
Millionen, ein Plus von 63,8 Prozent im Vergleich zu den 1,16 Millionen
Kunden am 30. September 2020. In den vergangenen zwölf Monaten hat
flatexDEGIRO damit seine wichtigsten Wettbewerber weiter hinter sich
gelassen und seine Position als der am schnellsten wachsende paneuropäische
Online-Broker gefestigt.
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Übernahme von DEGIRO Ende 2019
rangierte das Unternehmen auf Platz 8 der größten Online-Broker in Europa
nach Kunden (pro forma). In der Zwischenzeit hat sich flatexDEGIRO durch die
Nutzung seiner einzigartigen strategischen Möglichkeiten und dank seines
hervorragenden Brokerage-Angebots bereits zur Nummer eins entwickelt [1] und
verzeichnet kontinuierlich die höchsten Wachstumsraten.
Normalisierung der Handelsaktivität wird durch wachsenden Kundenstamm
überkompensiert
Die Zahl der über die Plattformen von flatexDEGIRO abgewickelten
Transaktionen stieg im dritten Quartal 2021 um 11,6 Prozent auf 18,2
Millionen (Q3 2020: 16,3 Millionen, pro forma). Von Januar bis September
2021 wurden 71,2 Millionen Transaktionen abgewickelt, ein Plus von 31,9
Prozent oder 17,2 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum (9M 2020: 54,0
Millionen). Der Anstieg ist in erster Linie auf das starke Kundenwachstum
zurückzuführen. Er überkompensierte die Normalisierung der Handelsaktivität
nach der außergewöhnlich hohen Marktvolatilität im Jahr 2020. Die
durchschnittliche Handelsaktivität korreliert in der Regel stark mit der
Volatilität der globalen Aktienmärkte.
ARPU bleibt trotz starkem internationalen Wachstums hoch
Die Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal 2021 um 23,1 Mio. EUR oder 35,5
% auf 88,1 Mio. EUR (Q3 2020: 65,0 Mio. EUR). Der signifikante Anstieg ist
auf die gestiegene Anzahl von Transaktionen sowie auf durchschnittlich
höhere Umsätze pro Transaktion zurückzuführen. Die vollständige Einbeziehung
von DEGIRO (konsolidiert seit August 2020) unterstützte dieses Wachstum
zusätzlich. In den ersten neun Monate stieg der Umsatz um 90,7 Prozent auf
314,2 Millionen Euro (9M 2020: 164,8 Millionen Euro).
Die durchschnittlichen Umsätze pro Transaktion stiegen 2021 kontinuierlich
an und erreichten im dritten Quartal den höchsten Stand in diesem Jahr.
Dieser Anstieg spiegelt auch das Auslaufen der kostenlosen Transaktionen für
Neukunden bei flatex im vierten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021
wider. Der Umsatz pro Kunde (ARPU) belief sich in den zurückliegenden zwölf
Monaten auf 279 EUR.
Profitables Wachstum führt zu steigender Profitabilität
Aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und des starken
operativen Hebels stieg das Adjusted EBITDA noch schneller und verdoppelte
sich in den ersten neun Monaten 2021 auf 146,1 Millionen Euro (9M 2020: 73,1
Millionen Euro). Das Adjusted EBITDA im dritten Quartal belief sich auf 38,5
Mio. EUR, ein Anstieg von 39,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q3
2020: 27,7 Mio. EUR) und ein Anstieg von 14,9 Prozent gegenüber dem
Vorquartal (Q2 2021: 33,5 Mio. EUR).
Die gegenüber dem Vorquartal gestiegene Monetarisierung zeigt sich noch
deutlicher, wenn man das leicht gesunkene Umsatzniveau des dritten Quartals
sowie einen deutlichen Anstieg der Marketingaufwendungen (Q3 2021: 10,8 Mio.
Euro) berücksichtigt. Das Adjusted EBITDA vor Marketingaufwendungen belief
sich in den ersten neun Monaten 2021 auf 174,8 Mio. EUR und allein im
dritten Quartal auf 49,2 Mio. EUR, bei Margen von 55,6 Prozent bzw. 55,5
Prozent.
Ausblick und Vision 2026
Dem normalen saisonalen Muster folgend, wird für das vierte Quartal 2021 im
Allgemeinen eine höhere Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum dritten
Quartal erwartet. Darüber hinaus zielt eine Reihe von kundenorientierten
Initiativen im vierten Quartal darauf ab, das dynamische Kunden- und
Transaktionswachstum bei flatexDEGIRO weiter zu steigern. Bereits im Oktober
2021 startete flatexDEGIRO die nächste Evolutionsstufe seiner
Online-Brokerage-App, die zuerst bei flatex in Deutschland eingeführt wurde.
Das Unternehmen wird weiterhin seinen einzigartigen technologischen
Vorsprung nutzen, um seinen Kunden maßgeschneiderte Informationen zu bieten,
die tatsächliche Relevanz für ihre Investitionen und Ersparnisse haben.
Information und Bildung sind der Schlüssel zur Entmystifizierung
nachhaltiger Sparanlagen und der Investmentbranche insgesamt. Aus diesem
Grund wird flatexDEGIRO eine hochkarätige Dokumentation ausstrahlen, um das
Bewusstsein und das Verständnis für die Vorteile langfristiger
Kapitalmarktinvestitionen in der breiten Öffentlichkeit zu fördern. Mit der
im November beginnenden europäischen ETP-Partnerschaft mit führenden
globalen Investmentbanken wird DEGIRO sein Produktangebot weiter ausbauen
und den Kunden attraktive neue Handelsmöglichkeiten bieten. Starke
Marketingkampagnen in allen wichtigen Ländern werden diese fortgesetzte
Produkt- und Dienstleistungsoffensive begleiten.
Das Management bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2021, den
Kundenstamm auf mehr als 2,0 Millionen Kunden zu erweitern und für diese
2021 über 90 Millionen Transaktionen abzuwickeln.
Im Rahmen seiner "Vision 2026" will flatexDEGIRO seinen Kundenstamm
innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 7-8 Millionen Kunden ausweiten und
dann mindestens 250-350 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln - selbst
in Jahren mit geringer Volatilität.
Grundlage der Darstellung
Alle in der Konzern-Zwischenmitteilung der flatexDEGIRO AG (hierin entweder
"flatexDEGIRO", "Unternehmen" oder "Konzern") enthaltenen Informationen und
Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 30. September 2021, den
Dreimonatszeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 30. September 2021 oder den
Neunmonatszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. September 2021. Die in
dieser Konzernzwischenmitteilung verwendeten Personalpronomen "wir", "uns"
oder "unser" beziehen sich auf flatexDEGIRO mit seinen
Tochtergesellschaften.
Vergleichbarkeit der Informationen / Pro-forma-Informationen
Am 30. Juli 2020 schloss flatex die Übernahme von DeGiro B.V. (DEGIRO) ab.
DEGIRO wurde ab dem 1. August 2020 in der Gruppe konsolidiert. Die
erstmalige Einbeziehung von DEGIRO in die Zahlen der Gruppe hat einen
wesentlichen Einfluss auf die Vergleichbarkeit mit Informationen, die vor
der Übernahme zur Verfügung gestellt wurden.
Um ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden operativen Entwicklungen
zu ermöglichen, berichtet flatexDEGIRO Pro-forma-Werte für alle wichtigen
Leistungsindikatoren. Diese sind in der Konzern-Zwischenmitteilung als
"pro-forma" gekennzeichnet und entsprechen nicht der IFRS-Rechnungslegung.
Die Pro-forma-Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung. Die
Angaben zu Adjusted EBITDA sind um den Personalaufwand für langfristige,
variable Vergütungen und einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Übernahme der DeGiro B.V. vermindert dargestellt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Konzern-Zwischenmitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten,
die durch Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren",
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen", "werden" oder
ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Solche vorausschauenden
Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die
einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen können. Die von der
flatexDEGIRO tatsächlich erreichten Ergebnisse können von diesen
zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt
keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach der
Veröffentlichung zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten
Entwicklung zu korrigieren.
Kontakt
Achim Schreck
Leiter IR & Unternehmenskommunikation
Tel.. +49 (0) 69 450001 0
achim.schreck@flatexdegiro.com
Über flatexDEGIRO AG
Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)
betreibt eines der führenden und am schnellsten wachsenden
Online-Brokerage-Geschäfte in Europa und wickelt jährlich Millionen von
papierlosen Wertpapiertransaktionen ab. B2C-Kunden in 18 europäischen
Ländern werden über die Marken flatex und DEGIRO betreut und erhalten eine
breite Palette unabhängiger Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen, die auf
einer modernen, hausinternen Spitzentechnologie basieren.
Mit mehr als 1,25 Millionen Kunden und über 75 Millionen
Wertpapiertransaktionen im Jahr 2020 ist flatexDEGIRO der größte
Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung,
Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO Gruppe für weiteres
Wachstum bestens aufgestellt. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will
flatexDEGIRO seinen Kundenstamm auf 7-8 Millionen Kunden ausbauen und
mindestens 250-350 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln - selbst in
Jahren mit geringer Volatilität.
Weitere Informationen unter https://www.flatexdegiro.com
[1] auf Basis aller veröffentlichten aktualisierten Kundenzahlen von allen
relevanten Vergleichsunternehmen
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04.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO AG
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Deutschland
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E-Mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart,
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1246068 04.11.2021
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Quelle: dpa-AFX
